| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 067 800 Kč | 1 267 800 Kč | 889 999 Kč | 70,2% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 15 500 Kč | 15 500 Kč | 14 831 Kč | 95,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 11 028 Kč | 73,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 35 280 Kč | 88,2% |
| 5153 | Plyn | 150 000 Kč | 166 000 Kč | 165 585 Kč | 99,8% |
| 5154 | Elektrická energie | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 51 508 Kč | 73,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 996 Kč | 49,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 23 000 Kč | 39 000 Kč | 38 686 Kč | 99,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 29 000 Kč | 14 786 Kč | 51,0% |
| 5213 | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelům - právnickým osobám | 557 300 Kč | 557 300 Kč | 557 300 Kč | 100,0% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 334 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |