| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 770 000 Kč | 5 770 000 Kč | 1 346 329 Kč | 23,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 183 000 Kč | 4 183 000 Kč | 974 867 Kč | 23,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 510 000 Kč | 1 510 000 Kč | 357 426 Kč | 23,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 14 036 Kč | 18,2% |