| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 770 000 Kč | 5 766 387 Kč | 5 570 972 Kč | 96,6% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 183 000 Kč | 4 180 025 Kč | 4 034 969 Kč | 96,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 510 000 Kč | 1 509 334 Kč | 1 479 394 Kč | 98,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 77 000 Kč | 77 028 Kč | 56 609 Kč | 73,5% |