| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 770 000 Kč | 5 770 000 Kč | 2 729 230 Kč | 47,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 183 000 Kč | 4 183 000 Kč | 1 976 429 Kč | 47,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 510 000 Kč | 1 510 000 Kč | 724 727 Kč | 48,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 77 000 Kč | 77 000 Kč | 28 074 Kč | 36,5% |