| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 316 000 Kč | 23 316 000 Kč | 5 489 995 Kč | 23,5% | |
| 501 | Platy | 13 800 000 Kč | 13 800 000 Kč | 3 237 292 Kč | 23,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 726 000 Kč | 3 726 000 Kč | 905 264 Kč | 24,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 770 000 Kč | 5 770 000 Kč | 1 346 329 Kč | 23,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 110 Kč | 5,6% |