| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 316 000 Kč | 23 292 000 Kč | 10 981 374 Kč | 47,1% | |
| 501 | Platy | 13 800 000 Kč | 13 800 000 Kč | 6 467 852 Kč | 46,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 726 000 Kč | 3 702 000 Kč | 1 782 782 Kč | 48,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 770 000 Kč | 5 770 000 Kč | 2 729 230 Kč | 47,3% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 1 510 Kč | 7,6% |