| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 316 000 Kč | 23 297 000 Kč | 18 518 123 Kč | 79,5% | |
| 501 | Platy | 13 800 000 Kč | 13 800 000 Kč | 10 926 683 Kč | 79,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 726 000 Kč | 3 707 000 Kč | 2 988 338 Kč | 80,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 770 000 Kč | 5 770 000 Kč | 4 598 507 Kč | 79,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 4 596 Kč | 23,0% |