| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 316 000 Kč | 23 300 450 Kč | 22 470 648 Kč | 96,4% | |
| 501 | Platy | 13 800 000 Kč | 13 800 000 Kč | 13 282 910 Kč | 96,3% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 726 000 Kč | 3 714 063 Kč | 3 609 397 Kč | 97,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 5 770 000 Kč | 5 766 387 Kč | 5 570 972 Kč | 96,6% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 370 Kč | 36,9% |