| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 264 000 Kč | 5 649 393 Kč | 4 007 861 Kč | 70,9% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 169 Kč | 8,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 47 051 Kč | 41 264 Kč | 87,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 117 500 Kč | 163 671 Kč | 129 398 Kč | 79,1% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 102 730 Kč | 101 195 Kč | 98,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 812 500 Kč | 1 868 955 Kč | 1 538 429 Kč | 82,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 353 835 Kč | 88,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 825 000 Kč | 3 062 986 Kč | 1 843 570 Kč | 60,2% |