| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 264 000 Kč | 4 491 733 Kč | 1 413 994 Kč | 31,5% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 4 453 Kč | 31,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 117 500 Kč | 117 500 Kč | 10 979 Kč | 9,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 43 831 Kč | 48,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 812 500 Kč | 1 034 336 Kč | 407 596 Kč | 39,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 183 584 Kč | 45,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 825 000 Kč | 2 830 897 Kč | 763 550 Kč | 27,0% |