| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 264 000 Kč | 5 509 172 Kč | 3 168 527 Kč | 57,5% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 169 Kč | 8,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 8 213 Kč | 58,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 117 500 Kč | 186 630 Kč | 11 850 Kč | 6,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 75 777 Kč | 83,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 812 500 Kč | 1 811 200 Kč | 1 386 537 Kč | 76,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 323 076 Kč | 80,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 825 000 Kč | 3 002 341 Kč | 1 362 905 Kč | 45,4% |