| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 264 000 Kč | 4 264 000 Kč | 577 205 Kč | 13,5% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 1 791 Kč | 12,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 117 500 Kč | 117 500 Kč | 2 828 Kč | 2,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 19 048 Kč | 20,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 812 500 Kč | 812 500 Kč | 20 222 Kč | 2,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 129 584 Kč | 32,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 825 000 Kč | 2 825 000 Kč | 403 733 Kč | 14,3% |