| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 252 355 Kč | 36 887 001 Kč | 13 822 832 Kč | 37,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 264 000 Kč | 4 491 733 Kč | 1 413 994 Kč | 31,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 652 500 Kč | 652 500 Kč | 293 091 Kč | 44,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 269 000 Kč | 5 299 000 Kč | 3 000 178 Kč | 56,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 088 524 Kč | 17 508 378 Kč | 8 176 318 Kč | 46,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 706 331 Kč | 8 601 481 Kč | 805 388 Kč | 9,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 272 000 Kč | 313 909 Kč | 133 864 Kč | 42,6% |