| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 252 355 Kč | 38 781 740 Kč | 22 263 480 Kč | 57,4% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 264 000 Kč | 5 509 172 Kč | 3 168 527 Kč | 57,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 652 500 Kč | 652 500 Kč | 476 307 Kč | 73,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 269 000 Kč | 5 934 000 Kč | 4 074 942 Kč | 68,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 088 524 Kč | 17 727 378 Kč | 12 243 604 Kč | 69,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 706 331 Kč | 8 622 281 Kč | 2 107 597 Kč | 24,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 272 000 Kč | 316 409 Kč | 192 503 Kč | 60,8% |