| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 252 355 Kč | 37 252 355 Kč | 8 868 441 Kč | 23,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 264 000 Kč | 4 264 000 Kč | 577 205 Kč | 13,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 652 500 Kč | 652 500 Kč | 147 465 Kč | 22,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 269 000 Kč | 5 269 000 Kč | 2 053 415 Kč | 39,0% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 088 524 Kč | 18 088 524 Kč | 5 669 426 Kč | 31,3% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 706 331 Kč | 8 706 331 Kč | 347 745 Kč | 4,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 272 000 Kč | 272 000 Kč | 73 184 Kč | 26,9% |