| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 252 355 Kč | 38 705 064 Kč | 29 754 243 Kč | 76,9% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 264 000 Kč | 5 649 393 Kč | 4 007 861 Kč | 70,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 652 500 Kč | 652 500 Kč | 577 867 Kč | 88,6% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 269 000 Kč | 5 928 951 Kč | 4 876 387 Kč | 82,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 088 524 Kč | 17 456 460 Kč | 15 354 040 Kč | 88,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 706 331 Kč | 8 661 012 Kč | 4 691 342 Kč | 54,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 272 000 Kč | 336 748 Kč | 246 746 Kč | 73,3% |