| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 706 331 Kč | 8 622 281 Kč | 2 107 597 Kč | 24,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 473 000 Kč | 8 316 850 Kč | 1 918 435 Kč | 23,1% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 72 100 Kč | 71 293 Kč | 98,9% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 119 Kč | 2,4% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 37 429 Kč | 34,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 118 331 Kč | 118 331 Kč | 80 321 Kč | 67,9% |