| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 706 331 Kč | 8 601 481 Kč | 805 388 Kč | 9,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 473 000 Kč | 8 356 050 Kč | 713 000 Kč | 8,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 19 861 Kč | 18,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 118 331 Kč | 118 331 Kč | 60 426 Kč | 51,1% |