| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 706 331 Kč | 8 661 012 Kč | 4 691 342 Kč | 54,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 473 000 Kč | 8 356 554 Kč | 4 431 619 Kč | 53,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 82 943 Kč | 82 943 Kč | 100,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 066 Kč | 119 Kč | 2,3% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 94 493 Kč | 62 211 Kč | 65,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 118 331 Kč | 121 956 Kč | 114 451 Kč | 93,8% |