| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 706 331 Kč | 8 706 331 Kč | 347 745 Kč | 4,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 473 000 Kč | 8 473 000 Kč | 281 489 Kč | 3,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 12 100 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 6 280 Kč | 5,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 118 331 Kč | 118 331 Kč | 47 876 Kč | 40,5% |