| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 394 141 Kč | 50 097 711 Kč | 33 508 764 Kč | 66,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 845 850 Kč | 2 090 090 Kč | 1 480 315 Kč | 70,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 88 348 291 Kč | 47 607 621 Kč | 31 694 409 Kč | 66,6% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 400 000 Kč | 334 040 Kč | 83,5% |