| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 394 141 Kč | 90 791 495 Kč | 4 766 125 Kč | 5,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 845 850 Kč | 2 090 090 Kč | 600 040 Kč | 28,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 88 348 291 Kč | 88 501 405 Kč | 4 160 285 Kč | 4,7% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 5 800 Kč | 2,9% |