| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 90 394 141 Kč | 61 521 061 Kč | 18 438 586 Kč | 30,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 1 845 850 Kč | 2 090 090 Kč | 1 480 315 Kč | 70,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 88 348 291 Kč | 59 030 971 Kč | 16 624 231 Kč | 28,2% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 400 000 Kč | 334 040 Kč | 83,5% |