| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 348 291 Kč | 88 348 291 Kč | 2 012 108 Kč | 2,3% | |
| 6121 | Stavby | 74 182 711 Kč | 74 182 711 Kč | 1 918 357 Kč | 2,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 93 751 Kč | 11,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 13 355 580 Kč | 13 355 580 Kč | 0 Kč | 0,0% |