| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 348 291 Kč | 59 030 971 Kč | 16 624 231 Kč | 28,2% | |
| 6121 | Stavby | 74 182 711 Kč | 44 578 917 Kč | 14 459 137 Kč | 32,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 810 000 Kč | 794 693 Kč | 363 314 Kč | 45,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 13 355 580 Kč | 13 657 360 Kč | 1 801 780 Kč | 13,2% |