| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 348 291 Kč | 88 501 405 Kč | 4 160 285 Kč | 4,7% | |
| 6121 | Stavby | 74 182 711 Kč | 74 268 875 Kč | 2 499 584 Kč | 3,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 810 000 Kč | 810 000 Kč | 93 751 Kč | 11,6% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 13 355 580 Kč | 13 422 530 Kč | 1 566 950 Kč | 11,7% |