| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 88 348 291 Kč | 47 607 621 Kč | 31 694 409 Kč | 66,6% | |
| 6121 | Stavby | 74 182 711 Kč | 44 880 118 Kč | 29 390 233 Kč | 65,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 810 000 Kč | 846 226 Kč | 422 899 Kč | 50,0% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 13 355 580 Kč | 1 801 780 Kč | 1 801 780 Kč | 100,0% |
| 6129 | Nákup ostatního dlouhodobého hmotného majetku | 0 Kč | 79 497 Kč | 79 497 Kč | 100,0% |