| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 176 500 Kč | 6 176 500 Kč | 1 986 329 Kč | 32,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 4 494 000 Kč | 4 494 000 Kč | 1 431 247 Kč | 31,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 622 500 Kč | 1 622 500 Kč | 524 523 Kč | 32,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 30 559 Kč | 50,9% |