| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 048 500 Kč | 25 048 500 Kč | 8 036 720 Kč | 32,1% | |
| 501 | Platy | 14 845 000 Kč | 14 845 000 Kč | 4 760 082 Kč | 32,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 007 000 Kč | 4 007 000 Kč | 1 288 051 Kč | 32,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 6 176 500 Kč | 6 176 500 Kč | 1 986 329 Kč | 32,2% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 2 258 Kč | 11,3% |