| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 129 000 Kč | 4 502 167 Kč | 703 877 Kč | 15,6% | |
| 5131 | Potraviny | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 553 Kč | 18,2% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 925 Kč | 0,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 23 576 Kč | 26,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 696 000 Kč | 716 667 Kč | 62 044 Kč | 8,7% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 400 000 Kč | 500 000 Kč | 76 010 Kč | 15,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 804 000 Kč | 3 056 500 Kč | 538 770 Kč | 17,6% |