| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 923 647 Kč | 37 922 901 Kč | 10 127 294 Kč | 26,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 4 129 000 Kč | 4 502 167 Kč | 703 877 Kč | 15,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 925 030 Kč | 925 030 Kč | 198 877 Kč | 21,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 4 603 000 Kč | 4 603 000 Kč | 1 542 684 Kč | 33,5% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 19 131 639 Kč | 19 054 727 Kč | 7 234 216 Kč | 38,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 857 978 Kč | 8 560 978 Kč | 390 916 Kč | 4,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 277 000 Kč | 277 000 Kč | 56 723 Kč | 20,5% |