| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 857 978 Kč | 8 560 978 Kč | 390 916 Kč | 4,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 610 000 Kč | 8 313 000 Kč | 323 071 Kč | 3,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 146 Kč | 2,9% |
| 5175 | Pohoštění | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 16 848 Kč | 16,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 117 978 Kč | 117 978 Kč | 50 852 Kč | 43,1% |