| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 109 363 937 Kč | 110 051 350 Kč | 16 818 315 Kč | 15,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 452 975 Kč | 506 975 Kč | 54 000 Kč | 10,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 108 610 962 Kč | 109 244 375 Kč | 16 764 315 Kč | 15,3% |
| 613 | Pozemky | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |