| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 108 610 962 Kč | 109 244 375 Kč | 16 764 315 Kč | 15,3% | |
| 6121 | Stavby | 95 987 382 Kč | 96 145 795 Kč | 4 219 228 Kč | 4,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 768 000 Kč | 818 000 Kč | 264 507 Kč | 32,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 11 855 580 Kč | 12 280 580 Kč | 12 280 580 Kč | 100,0% |