| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 468 620 Kč | 11 584 917 Kč | 7 096 778 Kč | 61,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 873 470 Kč | 2 297 625 Kč | 2 113 158 Kč | 92,0% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 185 459 Kč | 7 956 694 Kč | 3 696 126 Kč | 46,5% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 840 Kč | 52 340 Kč | 38 880 Kč | 74,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 815 051 Kč | 1 019 660 Kč | 1 229 614 Kč | 120,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 19 000 Kč | 19 000 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 552 800 Kč | 239 598 Kč | 0 Kč | 0,0% |