| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 468 620 Kč | 10 468 620 Kč | 548 905 Kč | 5,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 1 873 470 Kč | 1 873 470 Kč | 126 268 Kč | 6,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 7 185 459 Kč | 7 185 459 Kč | 243 747 Kč | 3,4% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 840 Kč | 41 840 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 815 051 Kč | 815 051 Kč | 178 890 Kč | 21,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 552 800 Kč | 552 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |