| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 761 100 Kč | 16 761 100 Kč | 3 109 289 Kč | 18,6% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 697 240 Kč | 2 697 240 Kč | 759 126 Kč | 28,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 194 078 Kč | 13 194 078 Kč | 1 606 567 Kč | 12,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 260 Kč | 41 260 Kč | 6 760 Kč | 16,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 778 522 Kč | 778 522 Kč | 721 436 Kč | 92,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 15 400 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |