| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 761 100 Kč | 21 043 108 Kč | 17 845 950 Kč | 84,8% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 697 240 Kč | 2 697 240 Kč | 2 139 425 Kč | 79,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 194 078 Kč | 14 329 878 Kč | 14 340 678 Kč | 100,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 260 Kč | 41 260 Kč | 52 760 Kč | 127,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 778 522 Kč | 778 522 Kč | 1 297 490 Kč | 166,7% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 15 400 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 3 196 208 Kč | 196 Kč | 0,0% |