| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 761 100 Kč | 16 761 100 Kč | 2 293 342 Kč | 13,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 697 240 Kč | 2 697 240 Kč | 543 124 Kč | 20,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 194 078 Kč | 13 194 078 Kč | 1 156 919 Kč | 8,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 41 260 Kč | 41 260 Kč | 4 260 Kč | 10,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 778 522 Kč | 778 522 Kč | 583 639 Kč | 75,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 0 Kč | 0 Kč | 5 400 Kč | 0,00% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |