| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 876 743 Kč | 876 743 Kč | 480 902 Kč | 54,9% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 10 892 Kč | 12,1% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 596 743 Kč | 596 743 Kč | 376 312 Kč | 63,1% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 93 697 Kč | 49,3% |