| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 876 743 Kč | 1 576 743 Kč | 1 656 446 Kč | 105,1% | |
| 1031 | Pěstební činnost | 90 000 Kč | 163 000 Kč | 83 540 Kč | 51,3% |
| 1032 | Podpora ostatních produkčních činností | 596 743 Kč | 1 223 743 Kč | 1 387 994 Kč | 113,4% |
| 1036 | Správa v lesním hospodářství | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 184 912 Kč | 97,3% |