| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 596 743 Kč | 1 223 743 Kč | 1 387 994 Kč | 113,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 576 743 Kč | 1 203 743 Kč | 1 387 994 Kč | 115,3% |