| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 046 120 Kč | 16 046 120 Kč | 1 902 396 Kč | 11,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 2 865 740 Kč | 2 865 740 Kč | 538 721 Kč | 18,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 064 680 Kč | 12 064 680 Kč | 976 372 Kč | 8,1% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 44 290 Kč | 44 290 Kč | 15 000 Kč | 33,9% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 1 021 410 Kč | 1 021 410 Kč | 372 303 Kč | 36,4% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |