| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 570 000 Kč | 5 570 000 Kč | 4 682 757 Kč | 84,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 4 580 665 Kč | 83,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 102 092 Kč | 145,8% |