| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 973 000 Kč | 9 953 899 Kč | 8 230 345 Kč | 82,7% | |
| 501 | Platy | 5 570 000 Kč | 5 570 000 Kč | 4 682 757 Kč | 84,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 186 000 Kč | 2 166 899 Kč | 1 620 190 Kč | 74,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 207 000 Kč | 2 207 000 Kč | 1 843 528 Kč | 83,5% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 83 870 Kč | 838,7% |