| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 207 000 Kč | 2 207 000 Kč | 1 843 528 Kč | 83,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 567 000 Kč | 1 567 000 Kč | 1 272 599 Kč | 81,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 598 000 Kč | 598 000 Kč | 526 745 Kč | 88,1% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 275 Kč | 67,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 23 909 Kč | 199,2% |