| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 211 000 Kč | 1 333 898 Kč | 2 775 309 Kč | 208,1% | |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 5 775 Kč | 115,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 4 928 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 11 600 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 19 858 Kč | 26,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 91 000 Kč | 91 000 Kč | 131 890 Kč | 144,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 495 000 Kč | 511 806 Kč | 627 469 Kč | 122,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 050 Kč | 121,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 540 000 Kč | 646 092 Kč | 1 967 739 Kč | 304,6% |