| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 138 000 Kč | 33 401 413 Kč | 31 435 430 Kč | 94,1% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 0 Kč | 9 403 Kč | 0,00% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 211 000 Kč | 1 333 898 Kč | 2 775 309 Kč | 208,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 76 944 Kč | 51,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 511 000 Kč | 2 511 000 Kč | 1 658 542 Kč | 66,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 064 000 Kč | 16 528 399 Kč | 14 497 659 Kč | 87,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 122 000 Kč | 12 798 116 Kč | 12 243 352 Kč | 95,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 174 220 Kč | 217,8% |