| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 122 000 Kč | 12 798 116 Kč | 12 243 352 Kč | 95,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 769 000 Kč | 12 428 843 Kč | 11 686 749 Kč | 94,0% |
| 5173 | Cestovné | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 320 000 Kč | 336 273 Kč | 490 670 Kč | 145,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 65 933 Kč | 286,7% |