| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 760 000 Kč | 24 424 392 Kč | 21 377 427 Kč | 87,5% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 110 000 Kč | 160 000 Kč | 72 600 Kč | 45,4% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 26 600 000 Kč | 24 214 392 Kč | 21 304 827 Kč | 88,0% |
| 613 | Pozemky | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |