| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 26 600 000 Kč | 24 214 392 Kč | 21 304 827 Kč | 88,0% | |
| 6121 | Stavby | 23 170 000 Kč | 18 940 000 Kč | 17 319 816 Kč | 91,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 3 430 000 Kč | 3 674 392 Kč | 2 414 431 Kč | 65,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 0 Kč | 1 600 000 Kč | 1 570 580 Kč | 98,2% |