| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 405 000 Kč | 5 405 000 Kč | 5 548 540 Kč | 102,7% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 300 000 Kč | 5 300 000 Kč | 5 489 197 Kč | 103,6% |
| 5019 | Ostatní platy | 105 000 Kč | 105 000 Kč | 59 343 Kč | 56,5% |