| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 895 000 Kč | 10 141 389 Kč | 10 066 747 Kč | 99,3% | |
| 501 | Platy | 5 405 000 Kč | 5 405 000 Kč | 5 548 540 Kč | 102,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 195 000 Kč | 2 401 389 Kč | 2 172 757 Kč | 90,5% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 200 000 Kč | 2 240 000 Kč | 2 227 593 Kč | 99,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 117 857 Kč | 124,1% |