| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 572 000 Kč | 2 572 582 Kč | 2 481 821 Kč | 96,5% | |
| 5131 | Potraviny | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 1 950 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 0 Kč | 9 199 Kč | 0,00% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 46 918 Kč | 58,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 139 316 Kč | 115,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 010 000 Kč | 1 010 000 Kč | 596 648 Kč | 59,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 157 069 Kč | 1 570,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 344 000 Kč | 1 344 582 Kč | 1 530 721 Kč | 113,8% |