| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 34 277 000 Kč | 30 051 814 Kč | 24 330 735 Kč | 81,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 572 000 Kč | 2 572 582 Kč | 2 481 821 Kč | 96,5% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 63 380 Kč | 42,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 182 000 Kč | 3 182 000 Kč | 2 160 525 Kč | 67,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 18 328 000 Kč | 19 097 072 Kč | 15 324 358 Kč | 80,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 905 000 Kč | 4 910 160 Kč | 3 849 670 Kč | 78,4% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 450 981 Kč | 322,1% |