| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 905 000 Kč | 4 910 160 Kč | 3 849 670 Kč | 78,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 535 000 Kč | 4 535 000 Kč | 3 494 535 Kč | 77,1% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 320 000 Kč | 325 160 Kč | 290 423 Kč | 89,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 64 712 Kč | 143,8% |