| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 195 000 Kč | 67 535 416 Kč | 55 939 323 Kč | 82,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 36 300 Kč | 72,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 35 130 000 Kč | 67 470 416 Kč | 55 792 643 Kč | 82,7% |
| 613 | Pozemky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 110 380 Kč | 735,9% |