| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 35 130 000 Kč | 67 470 416 Kč | 55 792 643 Kč | 82,7% | |
| 6121 | Stavby | 34 150 000 Kč | 66 490 416 Kč | 55 139 835 Kč | 82,9% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 980 000 Kč | 980 000 Kč | 652 808 Kč | 66,6% |