| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 57 597 250 Kč | 62 102 250 Kč | 27 954 579 Kč | 45,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 10 740 000 Kč | 10 740 000 Kč | 5 828 601 Kč | 54,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 37 809 250 Kč | 42 309 250 Kč | 14 759 902 Kč | 34,9% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 942 000 Kč | 947 000 Kč | 799 000 Kč | 84,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 681 000 Kč | 7 681 000 Kč | 6 261 461 Kč | 81,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 305 000 Kč | 305 000 Kč | 217 090 Kč | 71,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 88 525 Kč | 73,8% |