| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 665 000 Kč | 5 665 000 Kč | 5 159 270 Kč | 91,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 5 500 000 Kč | 5 500 000 Kč | 5 109 671 Kč | 92,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 49 599 Kč | 30,1% |