| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 052 000 Kč | 11 337 200 Kč | 10 531 210 Kč | 92,9% | |
| 501 | Platy | 5 665 000 Kč | 5 665 000 Kč | 5 159 270 Kč | 91,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 847 000 Kč | 3 132 200 Kč | 2 876 798 Kč | 91,8% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 440 000 Kč | 2 440 000 Kč | 2 408 823 Kč | 98,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 86 319 Kč | 86,3% |