| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 440 000 Kč | 2 440 000 Kč | 2 408 823 Kč | 98,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 654 000 Kč | 1 654 000 Kč | 1 666 817 Kč | 100,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 729 000 Kč | 729 000 Kč | 702 585 Kč | 96,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 27 034 Kč | 90,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 27 000 Kč | 27 000 Kč | 12 387 Kč | 45,9% |