| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 907 000 Kč | 2 992 390 Kč | 2 521 416 Kč | 84,3% | |
| 5131 | Potraviny | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 970 Kč | 13,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 0 Kč | 10 528 Kč | 0,00% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 6 279 Kč | 125,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 72 569 Kč | 40,3% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 321 000 Kč | 321 000 Kč | 123 857 Kč | 38,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 510 000 Kč | 604 370 Kč | 812 826 Kč | 134,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 210 000 Kč | 210 000 Kč | 20 375 Kč | 9,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 674 000 Kč | 1 665 020 Kč | 1 474 012 Kč | 88,5% |