| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 39 945 001 Kč | 39 789 801 Kč | 31 812 876 Kč | 80,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 2 907 000 Kč | 2 992 390 Kč | 2 521 416 Kč | 84,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 54 013 Kč | 67,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 194 500 Kč | 3 194 500 Kč | 2 447 060 Kč | 76,6% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 15 338 500 Kč | 16 089 802 Kč | 11 719 792 Kč | 72,8% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 18 225 001 Kč | 17 233 109 Kč | 14 889 354 Kč | 86,4% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 3 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 178 241 Kč | 89,1% |