| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 18 225 001 Kč | 17 233 109 Kč | 14 889 354 Kč | 86,4% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 17 655 001 Kč | 16 660 631 Kč | 14 286 750 Kč | 85,8% |
| 5173 | Cestovné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 400 000 Kč | 402 478 Kč | 379 718 Kč | 94,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 165 000 Kč | 165 000 Kč | 222 886 Kč | 135,1% |