| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 241 000 Kč | 6 349 035 Kč | 5 989 905 Kč | 94,3% | |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 800 000 Kč | 4 800 000 Kč | 4 800 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 108 035 Kč | 929 355 Kč | 83,9% |
| 5339 | Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím | 441 000 Kč | 441 000 Kč | 260 550 Kč | 59,1% |