| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 441 000 Kč | 441 000 Kč | 260 550 Kč | 59,1% | |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 22 550 Kč | 205,0% |
| 4351 | Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení | 400 000 Kč | 400 000 Kč | 228 000 Kč | 57,0% |
| 4357 | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 10 000 Kč | 33,3% |