| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 404 200 Kč | 24 854 200 Kč | 13 230 922 Kč | 53,2% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 0 Kč | 145 200 Kč | 0,00% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 21 800 000 Kč | 23 250 000 Kč | 11 481 601 Kč | 49,4% |
| 613 | Pozemky | 1 604 200 Kč | 1 604 200 Kč | 1 604 122 Kč | 100,0% |