| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 800 000 Kč | 23 250 000 Kč | 11 481 601 Kč | 49,4% | |
| 6121 | Stavby | 21 000 000 Kč | 22 400 000 Kč | 10 492 373 Kč | 46,8% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 800 000 Kč | 850 000 Kč | 989 228 Kč | 116,4% |