| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 875 000 Kč | 3 851 000 Kč | 2 198 657 Kč | 57,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 16 903 Kč | 84,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 17 446 Kč | 23,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 4 821 Kč | 96,4% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 998 Kč | 33,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 344 900 Kč | 30 597 Kč | 8,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 725 000 Kč | 1 371 900 Kč | 96 703 Kč | 7,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 002 000 Kč | 2 031 200 Kč | 2 031 190 Kč | 100,0% |