| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 380 000 Kč | 480 000 Kč | 276 288 Kč | 57,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 30 521 Kč | 101,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 140 000 Kč | 140 000 Kč | 126 114 Kč | 90,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 066 Kč | 41,3% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 608 Kč | 32,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 19 663 Kč | 13,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 100 000 Kč | 96 316 Kč | 96,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |