| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 370 000 Kč | 497 200 Kč | 414 622 Kč | 83,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 2 800 Kč | 2 760 Kč | 98,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 140 900 Kč | 141 238 Kč | 100,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 672 Kč | 22,4% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 4 200 Kč | 4 200 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 55 000 Kč | 94 100 Kč | 94 091 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 223 000 Kč | 144 464 Kč | 64,8% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 27 200 Kč | 27 197 Kč | 100,0% |