| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 376 000 Kč | 389 000 Kč | 380 193 Kč | 97,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 6 000 Kč | 992 Kč | 16,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 5 500 Kč | 5 500 Kč | 5 445 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 540 Kč | 12,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 24 000 Kč | 24 216 Kč | 100,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 336 000 Kč | 349 000 Kč | 349 000 Kč | 100,0% |